為促進市自來水公司安全生產(chǎn)工作，強化安全風(fēng)險管控，增強安全防范治理能力，消除風(fēng)險隱患，把風(fēng)險控制挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，有效防范較大事故，堅決遏制重特大事故，全面提升安全生產(chǎn)工作水平，根據(jù)市規(guī)劃建設(shè)委關(guān)于《城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控實施方案》及自來水公司生產(chǎn)運營實際情況制定本風(fēng)險點查找手冊。
一、安全風(fēng)險責(zé)任機制
為切實履行安全生產(chǎn)責(zé)任，公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由公司總支書記、總經(jīng)理擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管控工作，是公司風(fēng)險管控第一責(zé)任人。副組長由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司安委會全體成員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由分管經(jīng)理兼任，辦公室設(shè)在公司安全科，負(fù)責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)小組各項指令。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門應(yīng)結(jié)合工作實際，依據(jù)風(fēng)險點查找手冊，準(zhǔn)確把握自身責(zé)任區(qū)域內(nèi)風(fēng)險查找、研判、預(yù)警、防范、處置和責(zé)任等“六項機制”，明確和細(xì)化安全風(fēng)險排查的目標(biāo)、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一分解，嚴(yán)格落實。對排查出的風(fēng)險，要按規(guī)定逐級上報，并及時制定和實施嚴(yán)格的風(fēng)險治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，實現(xiàn)風(fēng)險排查治理閉環(huán)管理。同時動員全體員工參與風(fēng)險排查，延伸風(fēng)險防控觸角，夯實安全基礎(chǔ)。
二、安全風(fēng)險點查找手冊
(見下表)
自來水公司安全風(fēng)險點查找手冊
| 安全隱患查找范圍 | 檢查方法 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 工作要求 | 檢查頻率 | 責(zé)任部門/責(zé)任人 |
| 安全責(zé)任 | 查閱: 1、安全責(zé)任書簽定情況； 2、安全責(zé)任分級落實情況； 3、安全責(zé)任分解表及履職情況； 4、特種崗位持證上崗情況； 5、安全培訓(xùn)記錄； 6、各類上崗證年檢情況?！ ?/td> | 1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 2、《城市供水條例》； 3、《市自來水公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》?！ ?/td> | 1、公司與各生產(chǎn)部門按規(guī)定每年初簽定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書； 2、各部門按規(guī)定配置專職安全管理人員，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全責(zé)任人； 3、制定安全責(zé)任分解表，作業(yè)人員按表履行崗位責(zé)任，監(jiān)督他人履職情況； 4、每年參加或組織公司、部門、班組三級安全培訓(xùn)不少于4次； 5、起重機、焊工、電工、化驗工、管道工持證上崗，按期年檢?！ ?/td> | 1、安委會成員組織檢查每月1次； 2、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每半年1次； 3、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每年1次。 | ? |
| 規(guī)章制度 | 查閱： 1、部門安全生產(chǎn)管理制度； 2、部門安全生產(chǎn)責(zé)任制度； 3、崗位責(zé)任制度； 4、各類工藝操作規(guī)程； 5、門衛(wèi)登記記錄； 6、廠區(qū)安保巡查記錄； 7、員工培訓(xùn)考核記錄?！ ?/td> | 1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 2、《城市供水條例》； 3、《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58）?！ ?/td> | {C}<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->健全安全管理制度； {C}<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->建立崗位安全責(zé)任制度； {C}<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->制定各項操作規(guī)程，并定期組織員工培訓(xùn)和考核； {C}<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->制定并嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度； {C}<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->根據(jù)公司發(fā)展定期組織各項制度、規(guī)程的修訂或修編?！ ?/td> | 1、安委會成員組織檢查每半月1次； 2、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每月1次； 3、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每季度1次。 | ? |
| 供水設(shè)施 | 查閱： 1、<!--[endif]-->供水設(shè)施巡查制度； 2、<!--[endif]-->供水設(shè)施日常保養(yǎng)、定期維護和大修理三級維護檢修制度； 3、<!--[endif]-->供水設(shè)施維護保養(yǎng)計劃； 4、<!--[endif]-->供水設(shè)施巡查臺賬； 5、<!--[endif]-->設(shè)備維護檢修臺賬； 6、<!--[endif]-->交接班制度； 7、<!--[endif]-->供水設(shè)備、儀器、儀表定期校驗維護記錄； 8、<!--[endif]-->供水管網(wǎng)巡查搶修制度及臺賬； 9、<!--[endif]-->閥門維護檢修臺賬、排氣閥定期檢查維護記錄、排泥閥定期排泥維護記錄； 10、市政消防栓管理制度及臺賬； 11、隱患排查整改臺賬； 12、二次供水管理辦法； 13、二次供水工程技術(shù)導(dǎo)則； 14、二次供水工程設(shè)計、建設(shè)、驗收、移交、維護資料； 15、二次供水設(shè)施巡查維護記錄； 16、二次供水定期水質(zhì)檢驗報告?！ ?/td> | 1、《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58）； 2、《二次供水技術(shù)規(guī)程》（CJJ140）； 3、《城市供水條例》?！ ?/td> | 1、制定和嚴(yán)格執(zhí)行供水設(shè)施巡查制度； 2、制定和嚴(yán)格執(zhí)行供水設(shè)施日常保養(yǎng)、定期維護和大修理三級維護檢修制度； 3、每年初，各生產(chǎn)部門結(jié)合工作實際編制上報供水設(shè)施維護保養(yǎng)計劃； 4、建立設(shè)備日常巡查臺賬； 5、建立設(shè)備維護檢修臺賬； 6、制定并嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度； 7、嚴(yán)格按規(guī)范要求加強水廠自動控制系統(tǒng)維護管理，制定運行管理系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺操作等級權(quán)限、數(shù)據(jù)備份等管理制度； 8、按規(guī)范要求定期對供水設(shè)備、儀器、儀表進行校驗； 9、制定供水管網(wǎng)巡查維護搶修制度； 10、建立供水管網(wǎng)巡查維護臺賬； 11、制定市政消防栓管理制度； 12、建立安全隱患排查整改臺賬； 13、制定和完善二次供水管理制度； 14、健全二次供水設(shè)計、建設(shè)、驗收、移交、維護、監(jiān)管制度。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每月一次； 4、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每季度一次?！ ?5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式?！ ?6、按上級要求組織開展各項安全專項大檢查?！ ?/td> | ? |
| 工程建設(shè) | 查閱： 1、供水工程基本建設(shè)程序完善情況，含年度工程建設(shè)計劃、管網(wǎng)改造計劃，新建項目立項、可研、初設(shè)評審批復(fù)文件，施工圖設(shè)計、圖審文件，工程招投標(biāo)文件，工程建設(shè)過程監(jiān)管資料，試壓沖洗消毒驗收報告、水質(zhì)檢驗報告和竣工驗收資料等； 2、低溫、大風(fēng)、高溫、汛期等施工安全防護措施； 3、高處、受限空間、樁基、深基坑、軟基處理、高堆土、非開挖、腳手架等特殊施工工藝專項施工方案的編制、評審和批準(zhǔn)文件； 4、施工機械維護保養(yǎng)及運行記錄； 5、標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)執(zhí)行情況。 現(xiàn)場查看： 1、施工現(xiàn)場安全制度明確，安全管理人員在崗； 2、是否按要求設(shè)置安全防護圍擋，安全警示標(biāo)志； 3、是否有施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度和值班人員； 4、是否配備防火、防汛、防凍、防暑降溫等應(yīng)急物資；是否有應(yīng)急處置預(yù)案； 5、施工用電是否按“三級配電兩級保護”要求接地接零，開關(guān)箱是否按“一機、一閘、一漏、一箱”并配有門鎖、防雨、防雷接地措施，電線接線是否符合要求，且無老化、破皮現(xiàn)象，熔斷保護是否匹配等； 6、施工現(xiàn)場布置是否符合施工總平面布置圖要求，辦公、寢室、材料、機械、施工操作區(qū)域分區(qū)管理，易燃易爆物品分類堆放； 7、電焊、氣割氣瓶等設(shè)備是否按規(guī)定距離放置且有明顯標(biāo)志，其安全防護裝置是否齊全； 8、施工人員是否按要求佩戴安全防護裝備； 9、吊車等特種作業(yè)是否持證上崗，吊裝作業(yè)是否設(shè)專人警戒，是否設(shè)置警示標(biāo)志?！ ?/td> | 1、各類給水工程設(shè)計、規(guī)劃規(guī)范； 2、給水工程設(shè)計手冊； 3、各類工程驗收規(guī)范； 4、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006； 5、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 3838—2002 6、《城市給水專項規(guī)劃》（2015-2030）； 7、《國務(wù)院關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（國發(fā)[2000]36號）； 8、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強飲用水安全保障工作的通知》（國辦發(fā)[2005]45號）； 9、《城市供水條例》?！ ?/td> | 1、依照城市給水專項規(guī)劃，結(jié)合城市建設(shè)計劃，提前謀劃編制年度給水工程建設(shè)和改造計劃； 2、嚴(yán)格履行工程基本建設(shè)程序，做好工程項目立項、可研、初設(shè)文件評審報批工作； 3、組織技術(shù)人員對施工圖紙進行嚴(yán)格細(xì)致地審查，按要求報審施工圖； 4、按規(guī)定進行工程招標(biāo)； 5、嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)進行工程建設(shè)過程控制，協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、審計加強工程質(zhì)量、工期、投資管理，加強分部分項工程、隱蔽工程驗收，上一道工序驗收合格后方可進行下一道工序施工； 6、工程完工后應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位組織設(shè)計、勘探、監(jiān)理、審計、施工、建設(shè)管理部門、水質(zhì)化驗部門進行竣工驗收。對驗收發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改直至驗收合格，方可投入使用； 7、新建供水工程并入城市供水系統(tǒng)前，必須進行試壓、沖洗、消毒，直至水壓試驗和水質(zhì)檢測合格； 8、工程施工期間如遇低溫、大風(fēng)、高溫、汛期等異常天氣情況，應(yīng)制定相應(yīng)安全預(yù)案及防護措施； 9、對于特殊施工工藝應(yīng)制定專項施工方案，并組織專家論證批準(zhǔn)后方可實施； 10、按建設(shè)工程管理規(guī)定編制標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)方案，并嚴(yán)格實施； 11、施工現(xiàn)場應(yīng)制定安全管理制度，分解落實安全責(zé)任，明確安全管理人員； 12、施工現(xiàn)場應(yīng)配備防火、防汛、防凍、防暑降溫等應(yīng)急物資，編制突發(fā)事件急處置預(yù)案； 13、吊車等特種作業(yè)應(yīng)持證上崗，吊裝作業(yè)應(yīng)設(shè)專人警戒，并配置警示標(biāo)志。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每月一次； 4、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每季度一次。 5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式； 6、按上級要求組織開展各項安全專項檢查。 | ? |
| 水質(zhì)管理 | 查閱： 1、化驗室安全管理制度； 2、化驗員崗位責(zé)任制度； 3、化驗員持證上崗情況； 4、水質(zhì)安全衛(wèi)生管理制度； 5、水質(zhì)檢測報告，含日檢、半月檢、月檢、半年檢、年檢； 6、原水?dāng)嚢柙囼瀳蟾?； ?7、出廠水余氯量、管網(wǎng)末梢水余氯量檢測記錄； 7、衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)抽檢報告； 8、供水工程沖洗消毒檢測報告； 9、化驗儀器、儀表定期校驗記錄； 10、化驗藥劑購置、儲存、保管、使用臺賬； 11、水質(zhì)信息定期向社會公布情況?！ ?/td> | 1、《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58） 2、《二次供水技術(shù)規(guī)程》（CJJ140） 3、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006； 4、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 3838—2002； 5、《城市供水條例》； 6、《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》?！ ?/td> | 1、完善化驗室安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行； 2、制定化驗員崗位責(zé)任制度； 3、水質(zhì)化驗工必須持證上崗，定期組織化驗人員培訓(xùn)、考核； 4、制定水質(zhì)安全衛(wèi)生管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行； 5、嚴(yán)格執(zhí)行“公司-廠部-班組”三級水質(zhì)監(jiān)測管理制度，依據(jù)水質(zhì)檢測參數(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)； 6、嚴(yán)格控制出廠水余氯量≥0.3mg/L，管網(wǎng)末梢水中余氯量≥0.05 mg/L； 7、凈水劑的投加量，應(yīng)當(dāng)以原水進行的混凝攪拌試驗推薦值為參考數(shù)據(jù)進行投加。并依據(jù)其混凝效果進行調(diào)整，確定合理的加注量； 8、對新建、改建、擴建、搶維修供水工程并網(wǎng)使用前必須按規(guī)范要求進行沖洗消毒，直至水質(zhì)檢測合格； 9、為保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，化驗儀器、儀表應(yīng)按規(guī)定進行定期校驗； 10、加強化驗藥劑購置、儲存、保管、使用制度建設(shè)?！ ?/td> | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每月一次； 4、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每季度一次； 5、積極配合上級主管部門、衛(wèi)生防疫部門隨機抽查?！ ?/td> | ? |
| 加氯系統(tǒng) | 查閱： 1、加氯間安全管理制度； 2、液氯鋼瓶安全管理制度； 3、液氯使用安全管理制度； 4、液氯鋼瓶應(yīng)急堵漏工具操作規(guī)程； 5、漏氯吸收裝置操作規(guī)程和安全管理制度； 6、氯泄漏應(yīng)急處置措施及預(yù)案?！ ?現(xiàn)場查看： 1、加氯間操作規(guī)程、崗位責(zé)任、氯的化學(xué)性質(zhì)、應(yīng)急處置方法、?；窐?biāo)識等在加氯間明顯位置懸掛情況； 2、氯泄漏應(yīng)急處置物資配備情況，含防化服、防毒面具、呼吸器、氨水、堵漏工具等； 3、漏氯吸收中和裝置運行情況； 4、液氯鋼瓶存儲數(shù)量，鋼瓶使用狀態(tài)既空瓶、滿瓶標(biāo)志懸掛是否符合實際； 5、加氯系統(tǒng)巡查維護及班組運行臺賬； 6、加氯計量臺賬。 | 1、《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58）； 2、《城市供水條例》； 3、《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理條例》； 4、《使用儲存液氯安全現(xiàn)狀評估報告》； 5、《危險化學(xué)品目錄》； 6、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》?！ ?/td> | 1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行加氯間安全管理制度、液氯鋼瓶安全管理制度、液氯使用安全管理制度、液氯鋼瓶應(yīng)急堵漏工具操作規(guī)程、漏氯吸收裝置操作規(guī)程和安全管理制度； 2、使用氯消毒時應(yīng)嚴(yán)格控制游離氯與水體接觸時間大于30分鐘（次氯酸鈉按有效氯濃度計算），嚴(yán)禁將液氯直接向水體中投加，且必須具備安全可靠啟動有效的氯氣吸收中和裝置； 3、在加氯間明顯位置懸掛加氯間操作規(guī)程、崗位責(zé)任、氯的化學(xué)性質(zhì)、應(yīng)急處置方法、?；窐?biāo)識； 4、編制氯泄漏應(yīng)急處置措施及應(yīng)急預(yù)案； 5、按要求配備氯泄漏應(yīng)急處置物資，定期檢查、定期更換，確保應(yīng)急物資充分效期； 6、建立液氯購置、存儲、使用、更換臺賬。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每月一次； 4、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每季度一次。 5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式； 6、按上級要求組織開展?；穼ｍ棸踩珯z查?！ ?/td> | ? |
| 應(yīng)急管理 | 查閱： 1、應(yīng)急預(yù)案完善情況； 2、各類應(yīng)急預(yù)案備案、修訂情況； 3、應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建設(shè)情況； 4、是否組建應(yīng)急搶險救援隊伍; 5、是否組建應(yīng)急救援專家隊伍； 5、應(yīng)急救援物資儲備情況； 6、應(yīng)急演練及記錄、總結(jié)情況； 7、應(yīng)急值班值守情況?！ ?/td> | 1、《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58）； 2、《城市供水條例》； 3、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 4、《突發(fā)事件應(yīng)對法》； 5、《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》; 6、《城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范》?！ ?/td> | 1、按規(guī)定編制和定期（每3年）修訂各項應(yīng)急預(yù)案； 2、成立應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組并明確分工； 3、組建應(yīng)急搶險救援隊伍和應(yīng)急救援專家隊伍； 5、購備應(yīng)急救援物資和設(shè)備并動態(tài)更新，建立臺賬； 6、定期組織各項應(yīng)急演練，對演練過程進行記錄，形成文字、影像資料，并對演練進行評價總結(jié)和整改完善； 7、應(yīng)急狀態(tài)下，應(yīng)制定24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度。 8、按上級指令積極參與協(xié)助處理各類應(yīng)急事件?！ ?/td> | 1、安委會成員每月進行一次應(yīng)急物資檢查； 2、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每半年一次； 3、主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查每年一次?！ ?4、按預(yù)案演練要求，主動邀請主管單位、監(jiān)管單位、協(xié)作單位領(lǐng)導(dǎo)和專家參與指導(dǎo)、考核和評價相關(guān)應(yīng)急演練?！ ?/td> | ? |
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文檔應(yīng)用