1 目的
??????? 危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。
??????? 2 適用范圍
??????? 本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。
??????? 3 職責
??????? 3.1 公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。
??????? 3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。
??????? 3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。
??????? 3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
??????? 3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。
??????? 3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。
??????? 4 管理程序
??????? 4.1 風險的分級管理
??????? 4.1.1 風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。
??????? 4.1.2 各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
??????? 4.1.3 作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。
??????? 4.1.4 崗位（裝置、部位等）風險。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
??????? 4.1.5 風險評價、分析職責：
??????? 4.1.5.1 項目規(guī)劃，設計前應由有資質(zhì)的機構做安全預評價；
??????? 4.1.5.2 項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄；
??????? 4.1.5.3 項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄，
??????? 4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)技術部分析并做好風險控制記錄；
??????? 4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄；
??????? 4.1.5.6 設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)技術部負責分析，并做好風險控制記錄；
??????? 4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風險分析；
??????? 4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄；
??????? 4.1.5.10 作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.11 安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。
??????? 4.2 風險評價方法選擇
??????? 4.2.1 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（JHA）；
??????? 4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；
??????? 4.2.3 重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（SCL）；
??????? 4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（HAZOP）。