為規(guī)范我廠體系文件的管理，特制定此考核制度，具體如下：
1、文件發(fā)放要編號標(biāo)識，建立發(fā)放記錄，并歸檔保存，文件發(fā)放記錄要求部門、數(shù)量、簽收人、日期（有分發(fā)號的需注明分發(fā)號），每缺一項(xiàng)處罰10元。
2、記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆填寫，同一頁上只能使用一種顏色的筆，不得隨意涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按時記錄處罰10元。
3、記錄表上的日期“? 年? 月? 日”應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字寫清楚、完整（如2008年4月1日），不準(zhǔn)涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
4、記錄表上的“星期? ”應(yīng)用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚（如星期一），不準(zhǔn)涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
5、記錄表上的體系文件編號，編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應(yīng)及時改正（如LT—55應(yīng)改為YL—80），改正編號時應(yīng)將舊編號單杠劃去，沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號，檢查中每發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。
6、各種相關(guān)記錄中的相關(guān)欄目都應(yīng)該填寫，記錄表不適用時應(yīng)及時更改，檢查中每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)空缺處罰車間10元（如記錄表中的交班人、接班人、負(fù)責(zé)人每班都要填寫清楚），記錄表中不填寫的欄目，應(yīng)將欄目單杠劃去，每發(fā)現(xiàn)一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。
7、記錄表各欄目內(nèi)所填寫的數(shù)據(jù)必須與所標(biāo)示的單位一致，如因表格印制等原因?qū)е聵?biāo)示單位與數(shù)據(jù)記錄的不一致時，應(yīng)修改相應(yīng)欄內(nèi)的標(biāo)示單位或換算成表格內(nèi)標(biāo)示單位，每發(fā)現(xiàn)一處或一次單位不統(tǒng)一的情況處罰10元。
8、各種記錄表如崗位員工因人為原因?qū)戝e時應(yīng)及時更改，更改可在原處劃改或貼改，劃改用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆，雙線把原記錄劃掉，使原記錄可辨，并保證涂改率小于1%，檢查中每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范更改的處罰10元。
9、對于公司、廠部識別的不符合（不合格），相關(guān)車間應(yīng)及時制定糾正措施和預(yù)防措施并將不符合（不合格）報(bào)告報(bào)廠部技術(shù)科，對于沒有按時匯報(bào)的每推遲一天處罰20元。
10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的數(shù)據(jù)范圍的情況要分析原因并追究有關(guān)人員的違章操作責(zé)任，未采取相關(guān)整改措施的每發(fā)現(xiàn)一次處罰10—30元。
11、各車間應(yīng)在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查，不符合體系文件記錄要求的要及時整改，廠部每月將對各車間進(jìn)行不定期檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
12、對現(xiàn)場檢查中的提問，崗位操作人員應(yīng)能準(zhǔn)確回答操作要領(lǐng)以及設(shè)備保養(yǎng)等的“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容，對于未能正確回答有關(guān)“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容的每發(fā)現(xiàn)一次處罰車間10元。
13、各生產(chǎn)崗位都應(yīng)該有內(nèi)容齊全的操作規(guī)程，并粘貼上墻，檢查中每發(fā)現(xiàn)一處無操作規(guī)程處罰相關(guān)車間30元，未粘貼上墻處罰責(zé)任人10元。
14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須完善，檢查中每發(fā)現(xiàn)一處不完善處罰相關(guān)車間10—30元。
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